[
Thai ]
โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อ
จัดจ้าง
จัดการข้อมูล
หัวหน้างาน
ข้อมูลเชิงบริหาร
วิธีการใช้งาน
1.ขอจัดซื้อวัสดุ
2. ใบขออนุมัติซื้อ
3. บันทึก วันอนุมัติ/วันเบิกจ่าย
4. ใบสั่งซื้อ
5. ใบส่งบิล/ใบส่งของ
6. ใบตรวจรับ
7. ขออนุมัติเบิก
8. ขอจัดซื้อเร่งด่วน
1.1 กรอกคำขอจัดซื้อวัสดุ
1.2 แก้ไขข้อมูลขอจัดซื้อวัสดุ(ก่อนอนุมัติ)
1.3 เพิ่ม-ลบ-แก้ไข รายการวัสดุ(ก่อนอนุมัติ)
1.4 แก้ไขข้อมูลขอจัดซื้อวัสดุ(ก่อนซื้อ)
1.5 แก้ไขข้อมูลขอจัดซื้อวัสดุ(ซื้อจริง)
1.6 พิมพ์ใบขอจัดซื้อวัสดุ
2.1 จัดทำ-แก้ไข ใบขออนุมัติซื้อ
2.2 พิมพ์ใบขออนุมัติซื้อ
2.3 พิมพ์ใบขออนุมัติเบิกจ่าย
4.1 จัดทำใบสั่งซื้อ
4.2 พิมพ์-แก้ไข ใบสั่งซื้อ
5.1 กรอก-แก้ไข รายละเอียดบิล/ใบส่งของ
5.2 พิมพ์ใบส่งบิล/ใบส่งของ
7.1 จัดทำใบขออนุมัติเบิกจ่าย
7.2 แก้ไข-พิมพ์ ใบขออนุมัติเบิกจ่าย
7.3 พิมพ์ใบขออนุมัติ ว119
8.1 กรอกคำขออนุมัติซื้อและเบิกจ่าย(เร่งด่วน)
8.2 แก้ไขคำขออนุมัติซื้อและเบิกจ่าย
8.3 เพิ่ม-ลบ แก้ไขรายการวัสดุ
8.4 เพิ่ม-แก้ไขใบส่งบิล/ใบส่งของ
8.5 พิมพ์ใบขออนุมัติ
8.6 จัดทำใบขออนุมัติซื้อและเบิกจ่าย
8.7 พิมพ์ใบขออนุมัติซื้อและเบิกจ่าย
ขออภัย...ระบบจะไม่อนุญาตด้วยเหตุผล
- ระบบสงวนให้ใช้เฉพาะบุคลากรในวิทยาเขตปัตตานี
- ระบบอนุญาตเฉพาะเจ้าหน้าที่ เท่านั้น
กลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์